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增值稅和所得稅稅前未計(jì)提應(yīng)納稅額，交完稅后的會(huì)計(jì)分錄要怎樣做呢？
發(fā)布日期：2023-09-11 15:04:22 點(diǎn)擊數(shù)：130
1、交稅時(shí)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
貸：銀行存款
2、補(bǔ)提應(yīng)交增值稅：
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
3、補(bǔ)提應(yīng)交所得稅：
借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
貸：銀行存款
2、補(bǔ)提應(yīng)交增值稅：
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
3、補(bǔ)提應(yīng)交所得稅：
借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
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